市人大常委會(huì)：

　　根據(jù)《深圳市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作的決定》,，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告深圳市2023年度績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議,。

　　一,、審計(jì)整改工作部署落實(shí)情況

　　市委、市政府全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神,，按照國(guó)家和省部署要求，扎實(shí)做好審計(jì)整改工作,。孟凡利書(shū)記召開(kāi)市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，強(qiáng)調(diào)要切實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”；覃偉中市長(zhǎng)召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議，研究推進(jìn)審計(jì)整改落地見(jiàn)效,。

　　各區(qū)各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)市委,、市政府關(guān)于審計(jì)整改部署安排，切實(shí)推進(jìn)整改取得實(shí)效,。被審計(jì)單位夯實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任,，主要負(fù)責(zé)同志將審計(jì)查出問(wèn)題整改事項(xiàng)納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，明確整改任務(wù)書(shū),、路線圖,、時(shí)間表和責(zé)任制，采取有力措施推進(jìn)整改工作,。主管部門(mén)系統(tǒng)研究解決審計(jì)查出所在行業(yè)普遍性,、傾向性問(wèn)題，推動(dòng)標(biāo)本兼治,。市審計(jì)局將績(jī)效審計(jì)事項(xiàng)納入審計(jì)整改系統(tǒng)跟蹤督辦,，組織各單位更新黨的十九大以來(lái)審計(jì)整改情況，深入推進(jìn)歷史問(wèn)題整改,。市人大計(jì)劃預(yù)算委開(kāi)展績(jī)效審計(jì)整改跟蹤監(jiān)督,，組織委員、市人大代表檢查有關(guān)單位整改情況,。紀(jì)檢監(jiān)察,、巡察、黨政督查等通過(guò)處理審計(jì)移送線索,、督辦重要事項(xiàng)等方式,，合力推動(dòng)績(jī)效審計(jì)整改落實(shí)。

　　二,、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　《深圳市2023年度績(jī)效審計(jì)工作報(bào)告》涉及包括建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,、服務(wù)促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、改善提升城市功能品質(zhì),、高質(zhì)量增進(jìn)民生福祉,、打造廉潔高效政府等5方面、66個(gè)問(wèn)題,，具體有153個(gè)整改事項(xiàng),，46家責(zé)任單位。截至2024年3月底,，上述事項(xiàng)已完成整改106個(gè),，階段性整改36個(gè)，正在整改11個(gè),。各責(zé)任單位采取完善體制機(jī)制,、加強(qiáng)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用等方式積極推進(jìn)整改，涉及整改金額10.06億元,，出臺(tái)政策文件、建立健全規(guī)章制度44項(xiàng),，追責(zé)問(wèn)責(zé)12人,。

　　（一）建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方面整改情況,。

　　1．戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理不到位涉及3個(gè)問(wèn)題,，共5個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改2個(gè),，階段性整改3個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)專項(xiàng)資金使用主動(dòng)引導(dǎo)不足問(wèn)題,，市發(fā)展改革委更新發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)申報(bào)指南,，結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展需要，明確各類(lèi)扶持計(jì)劃的支持類(lèi)別和重點(diǎn)領(lǐng)域,，引導(dǎo)專項(xiàng)資金投向重大創(chuàng)新載體,、重大攻關(guān)項(xiàng)目和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。

　　針對(duì)資金使用監(jiān)管不力問(wèn)題,，市發(fā)展改革委嚴(yán)格督促已中止或撤銷(xiāo)的項(xiàng)目單位退還戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金,，正通過(guò)申報(bào)債權(quán)或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行等法律手段追繳資金8,405萬(wàn)元。

　　針對(duì)績(jī)效評(píng)估管理存在漏洞問(wèn)題,，市發(fā)展改革委一是已在六大產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃和若干措施中明確專項(xiàng)資金階段性存續(xù)期限和績(jī)效目標(biāo),。二是在新立項(xiàng)項(xiàng)目合同書(shū)中量化技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、產(chǎn)能等效益指標(biāo),，確保內(nèi)容清晰、易于考核,。三是在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持計(jì)劃操作規(guī)程中,，要求分階段資助項(xiàng)目需開(kāi)展中期檢查，檢查結(jié)果作為資金撥付的重要依據(jù),。

　　2．時(shí)尚產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理缺乏有效統(tǒng)籌涉及4個(gè)問(wèn)題,，共5個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改2個(gè),，階段性整改2個(gè)，正在整改1個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)扶持措施針對(duì)性不足問(wèn)題,，市工業(yè)和信息化局一是出臺(tái)新形勢(shì)下加快工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)的若干措施和2024年推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)工作方案,，加大對(duì)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)研發(fā)等關(guān)鍵性生產(chǎn)要素政策扶持力度。二是啟動(dòng)新一輪現(xiàn)代時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策措施研究,，鼓勵(lì)企業(yè)加大集聚創(chuàng)新技術(shù)研發(fā),、創(chuàng)意設(shè)計(jì)及人才投入，助推時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

　　針對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管缺位問(wèn)題,，市工業(yè)和信息化局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)2020—2022年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計(jì)劃開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，修訂并印發(fā)專項(xiàng)資金專家評(píng)審操作規(guī)程和審計(jì)管理辦法,。

　　針對(duì)部分政策措施執(zhí)行不到位涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市工業(yè)和信息化局一是完善時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計(jì)劃申請(qǐng)指南，分行業(yè)細(xì)化關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件攻關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)條件和要求,。二是指導(dǎo)深圳服裝協(xié)會(huì)完善深圳時(shí)裝周績(jī)效評(píng)價(jià)體系,，針對(duì)項(xiàng)目效益方面設(shè)置國(guó)際影響力、訂貨數(shù)量與銷(xiāo)量,、服務(wù)對(duì)象滿意度等關(guān)鍵指標(biāo),，更好衡量時(shí)裝周商業(yè)轉(zhuǎn)換成果。

　　3．階段性穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部分措施落實(shí)仍有差距涉及3個(gè)問(wèn)題,，共4個(gè)整改事項(xiàng),。其中，已完成整改3個(gè),，階段性整改1個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)部分配套措施制定不完善涉及的2個(gè)問(wèn)題，一是市住房建設(shè)局印發(fā)支持重大建設(shè)項(xiàng)目如期投產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施細(xì)則,，明確獎(jiǎng)勵(lì)范圍,、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)方式等內(nèi)容，向12家符合條件的企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)1,200萬(wàn)元,。二是市商務(wù)局組織審核機(jī)構(gòu),、外賣(mài)平臺(tái)企業(yè)召開(kāi)三方座談會(huì)，明確申領(lǐng)外賣(mài)服務(wù)跑單獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)補(bǔ)充的佐證材料及報(bào)送期限,，預(yù)撥獎(jiǎng)勵(lì)金合計(jì)1,285.1萬(wàn)元,，后續(xù)將根據(jù)審核結(jié)果多退少補(bǔ)。

　　針對(duì)部分補(bǔ)貼資金未及時(shí)發(fā)揮效益問(wèn)題,，一是市住房建設(shè)局督促有關(guān)部門(mén)加快建筑工人暖春關(guān)懷補(bǔ)貼發(fā)放工作,，已向全部67個(gè)符合條件的項(xiàng)目發(fā)放65,882人次補(bǔ)貼合計(jì)1,619.56萬(wàn)元。二是市人力資源保障局通過(guò)公眾號(hào)宣傳,、短信通知等方式,，提醒符合首次在深就業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)條件的企業(yè)或個(gè)人盡快辦理手續(xù)，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼11,887.4萬(wàn)元,，占預(yù)測(cè)金額84.91%,。

　　4．部分信息化項(xiàng)目建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)涉及4個(gè)問(wèn)題,，共14個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改12個(gè),，階段性整改2個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)部分企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度延誤問(wèn)題,，一是智城集團(tuán)印發(fā)信息化項(xiàng)目管理辦法,，搭建數(shù)字化管控平臺(tái)系統(tǒng)，構(gòu)建交付項(xiàng)目立體化管控體系,，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全周期、標(biāo)準(zhǔn)化,、精細(xì)化管理,；截至2024年3月底，5個(gè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收,。二是特區(qū)建發(fā)集團(tuán)組織項(xiàng)目監(jiān)理單位和承建單位加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),，相關(guān)項(xiàng)目已通過(guò)初驗(yàn)并進(jìn)入運(yùn)維期，待運(yùn)維期滿后開(kāi)展終驗(yàn),。

　　針對(duì)部分項(xiàng)目建成后效益不佳涉及的2個(gè)問(wèn)題,，一是地鐵集團(tuán)結(jié)合下屬企業(yè)實(shí)際，擴(kuò)容數(shù)字地鐵應(yīng)急指揮系統(tǒng)功能,，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急指揮工作信息互通,、數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用協(xié)同,；督促下屬企業(yè)啟用資源管理系統(tǒng),，截至2024年3月底，已錄入資源數(shù)據(jù)26,517條,、合同5,415份,。二是投控公司印發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型考核辦法，將下屬企業(yè)使用智慧辦公云平臺(tái)情況納入考核,，招采管理模塊已在公司本部和3家下屬企業(yè)上線使用,。

　　針對(duì)未有效采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及成果轉(zhuǎn)化措施問(wèn)題，市國(guó)資委督促有關(guān)國(guó)企采取修訂信息化項(xiàng)目管理制度,、完善合同范本知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款等方式,，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及成果轉(zhuǎn)化權(quán)利，審計(jì)指出問(wèn)題以來(lái),，已有36個(gè)信息化項(xiàng)目在合同中約定軟件著作權(quán),。

　　（二）服務(wù)促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)方面整改情況,。

　　1．金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱涉及3個(gè)問(wèn)題,，共4個(gè)整改事項(xiàng),。其中，已完成整改2個(gè),，階段性整改2個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確問(wèn)題,，一是市財(cái)政局制定金融資本出資人職責(zé)暫行規(guī)定實(shí)施辦法,，要求國(guó)有及國(guó)有控股金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有金融資本統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度，定期向出資人機(jī)構(gòu)完整反映國(guó)有金融資本運(yùn)行情況,。二是市國(guó)資委已將遺漏統(tǒng)計(jì)的9家控股或參股企業(yè)納入2022年度金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告范圍,，正積極推進(jìn)前海再保險(xiǎn)公司股權(quán)優(yōu)化工作。

　　針對(duì)部分融資租賃公司業(yè)務(wù)集中度高涉及的2個(gè)問(wèn)題,，中集租賃,、深能融資租賃分別通過(guò)轉(zhuǎn)讓部分融資租賃項(xiàng)目、增加公司凈資產(chǎn)等方式降低租賃業(yè)務(wù)集中度,，截至2024年3月底,，相關(guān)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模指標(biāo)均已符合監(jiān)管要求。

　　2．重大項(xiàng)目推進(jìn)管理不完善涉及2個(gè)問(wèn)題,，共5個(gè)整改事項(xiàng),。其中，已完成整改1個(gè),，階段性整改1個(gè),，正在整改3個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)鹽田港部分歷史遺留用地長(zhǎng)期未解決問(wèn)題,，按照市政府專題會(huì)議要求,，鹽田港建設(shè)指揮部和市規(guī)劃和自然資源局等單位，厘清土地產(chǎn)權(quán),、用地功能,，以規(guī)劃先行、整體移交為原則,，共同研究相關(guān)土地整體處置方案,。

　　針對(duì)深圳書(shū)城灣區(qū)城投資控制不到位問(wèn)題，市建筑工務(wù)署一是核查土石方工程外運(yùn)方式及外運(yùn)距離研判不準(zhǔn)確的情況,，加強(qiáng)與承包方談判協(xié)商,，合理控制價(jià)格偏差。二是會(huì)同出版集團(tuán)核定建設(shè)單位管理費(fèi)用,，從項(xiàng)目總概算中移除不應(yīng)列支的人員福利薪酬,、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,。

　　3．轉(zhuǎn)供電改造工作未有效落實(shí)涉及2個(gè)問(wèn)題,，共4個(gè)整改事項(xiàng),，均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)終端用戶改造情況底數(shù)不清問(wèn)題,，市工業(yè)和信息化局,、深圳供電局一是構(gòu)建“營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)建檔—電網(wǎng)管理平臺(tái)畫(huà)圖—計(jì)量自動(dòng)化系統(tǒng)采集”工業(yè)園區(qū)底層數(shù)字化架構(gòu)，梳理全市65,159個(gè)終端用戶與2,172個(gè)工業(yè)園區(qū)的匹配關(guān)系,，提升終端用戶管理水平,。二是已完成第二批工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)供電改造全部861個(gè)工業(yè)園區(qū)抄表到戶驗(yàn)收工作。

　　針對(duì)部分用戶仍然執(zhí)行兩部制電價(jià)問(wèn)題,，市工業(yè)和信息化局,、深圳供電局指導(dǎo)各區(qū)通過(guò)宣傳走訪、出臺(tái)政策等方式加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)移交配電產(chǎn)權(quán)工作,，如龍華區(qū)政府對(duì)無(wú)償移交共有配電設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)的工業(yè)園區(qū),，按照變壓器容量予以獎(jiǎng)勵(lì)；截至2024年3月底,，完成第二批轉(zhuǎn)供電改造的861個(gè)工業(yè)園區(qū)中,，實(shí)行單一制電價(jià)的計(jì)量點(diǎn)增加8,157個(gè),，占比91.25%,。

　　（三）改善提升城市功能品質(zhì)方面整改情況,。

　　1．軌道交通客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量有待提高涉及5個(gè)問(wèn)題,，共5個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改3個(gè),，階段性整改2個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)地鐵與常規(guī)公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)融合不足涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市交通運(yùn)輸局一是優(yōu)化,、取消部分與地鐵重復(fù)度高且運(yùn)營(yíng)效率低的公交線路，二是指導(dǎo)地鐵集團(tuán)通過(guò)遷移站點(diǎn),、完善標(biāo)識(shí)指引等方式優(yōu)化地鐵與常規(guī)公交的接駁,。截至2024年3月底，常規(guī)公交與地鐵運(yùn)行線路重復(fù)里程由84公里減至77公里,，與公交站的平均接駁距離在100米以上的地鐵站點(diǎn)由94個(gè)減至89個(gè),。

　　針對(duì)部分線路運(yùn)營(yíng)效益不高涉及的2個(gè)問(wèn)題，地鐵集團(tuán)一是通過(guò)升級(jí)照明通風(fēng)等節(jié)能技術(shù),、優(yōu)化設(shè)備檢修周期及內(nèi)容,、自主研發(fā)生產(chǎn)配件等方式，促進(jìn)地鐵線路運(yùn)營(yíng)降本增效,，其中,，9號(hào)線在2023年客運(yùn)量上漲的情況下,，每車(chē)公里牽引能耗與上年持平。二是通過(guò)優(yōu)化地鐵線路運(yùn)行圖和行車(chē)組織,、加強(qiáng)設(shè)備系統(tǒng)保障,、增購(gòu)列車(chē)等方式提升地鐵線路旅行速度，其中1,、3,、5號(hào)線已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)最大能力。

　　針對(duì)評(píng)價(jià)機(jī)制不完善問(wèn)題,，市交通運(yùn)輸局針對(duì)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)反饋的問(wèn)題,，編制并公開(kāi)年度服務(wù)提升計(jì)劃，提出針對(duì)性改善措施,，接受公眾監(jiān)督,；要求地鐵運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)每年報(bào)送整改報(bào)告，推動(dòng)改善乘車(chē)擁擠等狀況,，提升地鐵運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平,。

　　2．公交補(bǔ)貼資金監(jiān)管存在漏洞涉及3個(gè)問(wèn)題，共11個(gè)整改事項(xiàng),。其中,，已完成整改6個(gè)，階段性整改1個(gè),，正在整改4個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定問(wèn)題，市交通運(yùn)輸局會(huì)同第三方機(jī)構(gòu)核查確認(rèn)2020—2021年多計(jì)的車(chē)輛清潔費(fèi)和安保服務(wù)費(fèi),，修訂公交企業(yè)公交運(yùn)營(yíng)成本規(guī)制報(bào)告,，在現(xiàn)有公交補(bǔ)貼政策的基礎(chǔ)上核減多計(jì)費(fèi)用，形成新的補(bǔ)貼結(jié)算方案報(bào)市財(cái)政局審核,。

　　針對(duì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼核算不準(zhǔn)確問(wèn)題,，一是市交通運(yùn)輸局會(huì)同市財(cái)政局等部門(mén)開(kāi)展2019—2021年成本規(guī)制及2020—2022年補(bǔ)貼結(jié)算工作，核減多發(fā)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,。二是巴士集團(tuán),、東部公交和西部公汽重新測(cè)繪公交場(chǎng)站，現(xiàn)已按實(shí)際面積支付并收回前期多付租金68萬(wàn)元,；按規(guī)定將節(jié)日補(bǔ)助等貨幣性福利納入工資科目核算,；對(duì)相關(guān)8名責(zé)任人予以降職、扣減工資,、通報(bào)批評(píng)等處理,。

　　針對(duì)公交員工卡管理不嚴(yán)問(wèn)題，市交通運(yùn)輸局督促巴士集團(tuán)、東部公交和西部公汽注銷(xiāo)無(wú)發(fā)放記錄的員工卡,，并在結(jié)算補(bǔ)貼時(shí)核減違規(guī)發(fā)放員工卡而減少的刷卡收入,，對(duì)相關(guān)3名責(zé)任人予以誡勉談話、批評(píng)教育等處理,。

　　3．安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌管理不完善涉及5個(gè)問(wèn)題,，共6個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改3個(gè),，階段性整改2個(gè)，正在整改1個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)部分管理制度不健全涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市安委辦一是會(huì)同市財(cái)政局修訂安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，明確信息公開(kāi)具體內(nèi)容及途徑,，規(guī)定實(shí)施單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改責(zé)任,。二是制定專家評(píng)審工作規(guī)則、經(jīng)費(fèi)管理工作指南等配套文件,，完善項(xiàng)目評(píng)審,、信息報(bào)送、推進(jìn)情況通報(bào)等內(nèi)容,，提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范化管理水平,。

　　針對(duì)資金使用監(jiān)管不嚴(yán)涉及的2個(gè)問(wèn)題，市安委辦一是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法中明確專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)單位和實(shí)施單位范圍,，從嚴(yán)審核2024年度市本級(jí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)項(xiàng)目,，對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和非市直單位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目不予納入計(jì)劃,。二是對(duì)擠占安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目調(diào)整會(huì)計(jì)賬目,，原渠道歸還資金118.85萬(wàn)元，對(duì)1名項(xiàng)目管理人員進(jìn)行警示談話,。

　　針對(duì)部分項(xiàng)目效益不高問(wèn)題,，一是市交通運(yùn)輸局在后續(xù)申報(bào)試點(diǎn)類(lèi)項(xiàng)目時(shí)，均已按要求編制可行性研究報(bào)告,，充分考慮項(xiàng)目籌資渠道,、應(yīng)用范圍、推廣方式等,，確保項(xiàng)目成果能夠順利轉(zhuǎn)化,。二是市安委辦連續(xù)兩年在中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)應(yīng)急安全科技展上進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)展示和推廣，地鐵隧道外界入侵檢測(cè)預(yù)警試驗(yàn)等項(xiàng)目已得到實(shí)際應(yīng)用,，提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用效益,。

　　4．生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金管理使用不夠合規(guī)有效涉及5個(gè)問(wèn)題，共7個(gè)整改事項(xiàng),。其中,，已完成整改5個(gè),，階段性整改1個(gè)，正在整改1個(gè),。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)制度執(zhí)行不嚴(yán)格問(wèn)題,，市生態(tài)環(huán)境局一是制定生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金操作規(guī)程，明確項(xiàng)目申報(bào),、審核和立項(xiàng)等內(nèi)容,，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行全流程嚴(yán)格管理。二是復(fù)核超期審批項(xiàng)目的實(shí)施情況,，確保財(cái)政資金使用安全有效,；后續(xù)將嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限受理項(xiàng)目，杜絕超期審批行為,。

　　針對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定流于形式問(wèn)題,，市生態(tài)環(huán)境局結(jié)合專項(xiàng)資金用途和上一年績(jī)效目標(biāo)完成情況，制定2024年生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金三級(jí)績(jī)效指標(biāo)體系,，以產(chǎn)出,、效益、滿意度作為一級(jí)指標(biāo),，提出數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效等8個(gè)二級(jí)指標(biāo)和11項(xiàng)三級(jí)指標(biāo),，分別設(shè)定可衡量,、貼合實(shí)際的目標(biāo)值。

　　針對(duì)部分項(xiàng)目資助資金未發(fā)揮應(yīng)有效益涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)2024年度生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金申報(bào)指南,，一是結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展需求，刪除連續(xù)兩年無(wú)項(xiàng)目申報(bào)的5個(gè)類(lèi)別,；二是明確資助項(xiàng)目時(shí)間范圍和申報(bào)時(shí)限,，提高政策實(shí)效性。

　　針對(duì)部分專項(xiàng)資金使用不規(guī)范問(wèn)題,，市生態(tài)環(huán)境局已在2024年生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金申報(bào)工作中刪除下屬單位可申報(bào)的相關(guān)類(lèi)別,，避免資金用于部門(mén)履職項(xiàng)目。

　?。ㄋ模└哔|(zhì)量增進(jìn)民生福祉方面整改情況,。

　　1．住房公積金惠民政策落實(shí)仍有差距涉及4個(gè)問(wèn)題，共8個(gè)整改事項(xiàng),。其中,，已完成整改3個(gè)，階段性整改5個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)住房公積金利息收入惠及職工不充分問(wèn)題,，市住房建設(shè)局督促市公積金中心修訂住房公積金利息補(bǔ)貼政策,，通過(guò)提高補(bǔ)貼比例、增加補(bǔ)貼頻率,、擴(kuò)大補(bǔ)貼人群等方式,，推動(dòng)住房公積金利息補(bǔ)貼更多更好惠及繳存職工。

　　針對(duì)住房公積金未能充分實(shí)現(xiàn)資金保值增值涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市住房建設(shè)局已督促市公積金中心修訂住房公積金資金調(diào)撥規(guī)定,，一是強(qiáng)化資金跟蹤管理和動(dòng)態(tài)調(diào)整，增加起存利率,、資金流動(dòng)性等動(dòng)態(tài)管理指標(biāo),，對(duì)超出備付金的活期存款、到期的定期存款和超出預(yù)留部分的備付金等,，適當(dāng)增加調(diào)撥和轉(zhuǎn)存頻次,。二是優(yōu)化資金存放管理，將增值收益存放銀行擴(kuò)大至所有住房公積金歸集銀行,。

　　針對(duì)部分歸提貸業(yè)務(wù)辦理不符合規(guī)定的問(wèn)題,，市住房建設(shè)局會(huì)同市公積金中心一是完善公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)校驗(yàn)功能，通過(guò)比對(duì)政策性住房房屋編碼,、地址,、購(gòu)房金額等要素，限制重復(fù)辦理購(gòu)房提取住房公積金行為,；追回76名職工違規(guī)重復(fù)提取的住房公積金合計(jì)67.49萬(wàn)元,，對(duì)逾期不退回資金的職工作出3年不得提取住房公積金的限制。二是優(yōu)化退休職工信息查詢功能,，排查清理并主動(dòng)封存210個(gè)狀態(tài)仍為正常的退休職工住房公積金賬戶,。

　　2．醫(yī)療廢物全過(guò)程管控不到位涉及6個(gè)問(wèn)題，共17個(gè)整改事項(xiàng),，均已完成整改,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)部分管理制度未得到有效落實(shí)涉及的3個(gè)問(wèn)題,，市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是印發(fā)醫(yī)療廢物集中處置特許經(jīng)營(yíng)監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé),、臨時(shí)接管情形等內(nèi)容,，確保醫(yī)療廢物收運(yùn)處置服務(wù)的連續(xù)性、穩(wěn)定性,。二是督促醫(yī)廢處置單位對(duì)設(shè)施開(kāi)展衛(wèi)生學(xué)效果檢測(cè),、評(píng)價(jià)和報(bào)告工作，確保消毒效果符合標(biāo)準(zhǔn)。三是組織相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完善廢水處理設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬,，規(guī)范登記消毒劑類(lèi)型及使用量,。

　　針對(duì)監(jiān)管部門(mén)的協(xié)同配合機(jī)制不健全涉及的2個(gè)問(wèn)題，市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)廢處置單位統(tǒng)一使用省“粵健通”小程序申報(bào)登記醫(yī)療廢物數(shù)據(jù),，截至2024年3月底，已有5,408家單位注冊(cè)使用,。二是聯(lián)合印發(fā)通知加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理,，指導(dǎo)區(qū)級(jí)單位定期組織開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。三是督促相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與醫(yī)廢處置單位簽訂醫(yī)療廢物集中處置協(xié)議,，每半年同步醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)情況等信息,，避免出現(xiàn)漏簽行為。

　　針對(duì)收集,、運(yùn)送,、貯存醫(yī)療廢物行為不合規(guī)問(wèn)題，一是有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已將醫(yī)療廢物交由專門(mén)單位運(yùn)輸處置,，按照專梯專用要求設(shè)置污物電梯門(mén)禁,。二是醫(yī)廢處置單位通過(guò)改造或更換運(yùn)輸車(chē)輛、在卸料區(qū)增加地面防腐層和移動(dòng)雨棚,、在清洗消毒車(chē)間安裝擋簾門(mén)和負(fù)壓風(fēng)機(jī),、將醫(yī)療廢物焚燒爐渣交由具有處理資質(zhì)的企業(yè)處理、按核定物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收取醫(yī)療廢物處理費(fèi)等方式,，規(guī)范收集,、運(yùn)送、貯存醫(yī)療廢物和收費(fèi)行為,。

　　3．優(yōu)質(zhì)飲用水工程缺乏有效監(jiān)管涉及5個(gè)問(wèn)題,，共38個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改28個(gè),，階段性整改10個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)改造工程統(tǒng)籌推進(jìn)力度不足涉及的2個(gè)問(wèn)題,，一是市水務(wù)局已建立全市居民小區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水改造臺(tái)賬,，詳細(xì)記錄小區(qū)名稱、戶數(shù),、實(shí)施進(jìn)度等情況,；明確工程資產(chǎn)管理方式，指導(dǎo)各區(qū)做好資產(chǎn)處置及維護(hù)管理,。二是有關(guān)區(qū)政府重新評(píng)估各小區(qū)的埋管情況,、管網(wǎng)材質(zhì),、漏損程度等改造實(shí)施內(nèi)容，將符合條件的小區(qū)納入改造范圍,。

　　針對(duì)改造工程項(xiàng)目進(jìn)度總體滯后涉及的2個(gè)問(wèn)題,，一是有關(guān)區(qū)政府加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡可能將二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程與優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程結(jié)合實(shí)施,，減少二次進(jìn)場(chǎng),、重復(fù)開(kāi)挖等行為。二是市水務(wù)局加大監(jiān)督檢查力度,，定期督促各區(qū)工作進(jìn)度,。截至2024年3月底，審計(jì)指出未按期竣工的184個(gè)工程,，已完工176個(gè),，占比95.65%。

　　針對(duì)部分小區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)管理不到位問(wèn)題,，一是市水務(wù)局召開(kāi)警示分析會(huì),，督促建設(shè)單位和施工單位強(qiáng)化工程建設(shè)管理；組織各區(qū)排查施工現(xiàn)場(chǎng),，避免再次發(fā)生同類(lèi)問(wèn)題,。二是有關(guān)區(qū)政府已按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范更換配件、拆除管道和封堵孔口,，通過(guò)清理積水,、維修電梯、搶修管道等方式消除施工不當(dāng)產(chǎn)生的不良影響,；按合同收取施工單位違約金或罰款,，要求其自行承擔(dān)不按技術(shù)規(guī)范施工產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　4．文體旅游惠民消費(fèi)措施未有效落實(shí)涉及2個(gè)問(wèn)題,，共2個(gè)整改事項(xiàng),，均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)旅游消費(fèi)券執(zhí)行程序不合規(guī)問(wèn)題,，市文化廣電旅游體育局修訂并印發(fā)公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作制度,，明確對(duì)涉及市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的政策措施進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)審查，進(jìn)一步規(guī)范審查程序,。

　　針對(duì)體育消費(fèi)券核銷(xiāo)率不高問(wèn)題,，市文化廣電旅游體育局以體育場(chǎng)館開(kāi)放共享績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，制定補(bǔ)貼資金實(shí)施方案,，設(shè)置消費(fèi)券使用門(mén)檻,，將消費(fèi)券核銷(xiāo)率作為評(píng)價(jià)指標(biāo)；2023年滾動(dòng)發(fā)放體育消費(fèi)券合計(jì)152.59萬(wàn)張,，拉動(dòng)體育消費(fèi)約2.39億元,。

　　（五）打造廉潔高效政府方面整改情況,。

　　1．部分事業(yè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理存在漏洞涉及4個(gè)問(wèn)題,，共6個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改5個(gè),，正在整改1個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)部分資產(chǎn)監(jiān)管不到位涉及的2個(gè)問(wèn)題,，市財(cái)政局一是梳理全市未納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)的事業(yè)單位名單,，督促相關(guān)主管部門(mén)盡快為其開(kāi)通賬號(hào)；截至2024年3月底,，資產(chǎn)信息系統(tǒng)新錄入94家事業(yè)單位資產(chǎn)信息,。二是印發(fā)通知明確國(guó)有資產(chǎn)調(diào)劑共享適用范圍，要求各市直行政事業(yè)單位在閑置資產(chǎn)調(diào)劑共享平臺(tái)上定期錄入本單位低效運(yùn)轉(zhuǎn),、超標(biāo)準(zhǔn)配置或閑置6個(gè)月以上的國(guó)有資產(chǎn)可調(diào)劑共享信息,；截至2024年3月底，平臺(tái)已錄入8,000余條閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù),。

　　針對(duì)部分物業(yè)資產(chǎn)出租不合規(guī)涉及的2個(gè)問(wèn)題,，清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院、深圳大學(xué),、深港產(chǎn)學(xué)研基地積極與第三方公司溝通協(xié)商,，現(xiàn)已收回13處物業(yè)場(chǎng)地，對(duì)2處物業(yè)進(jìn)行公開(kāi)招租,。

　　2．公共資源交易改革任務(wù)未完全落實(shí)涉及6個(gè)問(wèn)題,，共12個(gè)整改事項(xiàng)。其中,，已完成整改8個(gè),，階段性整改4個(gè)。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對(duì)制度建設(shè)不健全涉及的3個(gè)問(wèn)題,，一是市發(fā)展改革委編制公共資源交易信用信息管理辦法,，明確信用信息記錄和歸集、信用評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容,，將醫(yī)療保障專家?guī)煺现寥薪y(tǒng)一的公共資源交易專家?guī)?。二是交易集團(tuán)印發(fā)建設(shè)工程招投標(biāo)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部操作規(guī)程，商請(qǐng)有關(guān)區(qū)住建部門(mén)參照規(guī)程優(yōu)化入圍,、定標(biāo)環(huán)節(jié)的操作流程和申請(qǐng)材料等,。三是市發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)加強(qiáng)專家?guī)斓倪\(yùn)行維護(hù)和信息清理工作，增加超齡專家自動(dòng)審核出庫(kù)功能,，已將4名超齡專家調(diào)整出庫(kù),，補(bǔ)錄1,532名政府采購(gòu)專家及3,379名建設(shè)工程專家信息,。

　　針對(duì)醫(yī)用耗材陽(yáng)光平臺(tái)使用效益不高問(wèn)題，市醫(yī)保局一是對(duì)線下采購(gòu)占比高,、議價(jià)難度大的醫(yī)用耗材品種開(kāi)展價(jià)格談判,，中選產(chǎn)品納入平臺(tái)價(jià)格優(yōu)勢(shì)專區(qū)，推動(dòng)提升線上采購(gòu)率,。二是通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)超過(guò)10個(gè)工作日未備案補(bǔ)錄的訂單進(jìn)行預(yù)警,，及時(shí)督導(dǎo)相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改。2024年一季度,，全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材線上采購(gòu)率96.39%,、備案補(bǔ)錄訂單平均時(shí)長(zhǎng)7.6個(gè)工作日，均已符合相關(guān)規(guī)定,。

　　針對(duì)信息化管理薄弱涉及的2個(gè)問(wèn)題,，一是市發(fā)展改革委統(tǒng)籌推進(jìn)公共資源交易改革工作方案任務(wù)落實(shí)，已將文化產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)和公物處置系統(tǒng)整合至全市統(tǒng)一的公共資源交易信息化平臺(tái),。二是交易集團(tuán)上線“以事定費(fèi)”計(jì)費(fèi)系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入自動(dòng)計(jì)算；明確深圳公共資源交易網(wǎng)的欄目分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)錄入渠道,，優(yōu)化平臺(tái)推送接口,，現(xiàn)所有交易公告信息均能在網(wǎng)站同步發(fā)布并正常顯示。

　　三,、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的意見(jiàn)

　　從整改結(jié)果來(lái)看,，截至2024年3月底，《2023年度績(jī)效審計(jì)工作報(bào)告》涉及的153個(gè)事項(xiàng),，有11個(gè)正在整改,，主要存在以下幾種情況：一是部分歷史遺留問(wèn)題存在客觀整改困難，如：鹽田港2宗用地受土地功能變更,、法定圖則修編等歷史遺留問(wèn)題影響,，短期內(nèi)無(wú)法辦理出讓手續(xù)。二是部分問(wèn)題涉及合同約定,，如：收回違規(guī)出租物業(yè),、調(diào)整合同價(jià)格的問(wèn)題，需與合同方溝通協(xié)商,、穩(wěn)妥解決,。三是部分問(wèn)題需按程序逐步推進(jìn)，如市交通運(yùn)輸局需完成2020—2022年補(bǔ)貼結(jié)算工作方可核減多發(fā)的公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,。

　　下一步,，市政府將貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于審計(jì)整改工作部署要求,，有力推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位,。一是提高政治站位,。各責(zé)任單位要強(qiáng)化整改主體責(zé)任，認(rèn)真抓好整改工作,，更好維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,，切實(shí)將整改成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)能,。二是分類(lèi)施策推進(jìn)整改,。突出“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，對(duì)于立行立改問(wèn)題要立即采取措施整改到位,，對(duì)于分階段整改和持續(xù)整改問(wèn)題要細(xì)化落實(shí)舉措,，對(duì)于體制機(jī)制問(wèn)題要建章立制，從源頭上杜絕“屢審屢犯”,。三是持續(xù)加強(qiáng)督促檢查,。市審計(jì)局要加大對(duì)未完成整改問(wèn)題的督促檢查力度，加強(qiáng)對(duì)整改情況全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理,；強(qiáng)化與紀(jì)檢監(jiān)察,、巡察等其他監(jiān)督的貫通協(xié)同，合力推動(dòng)審計(jì)整改工作全面提質(zhì)增效,。